廊坊東大中西醫結合醫院2022年(nián)單位預算(suàn)
目 錄
第一(yī)部分(fēn) 單位概況
一(yī)、主要(yào)職能(néng)
二、機(jī)構設置情況
第二部分(fēn) 2022年(nián)單位預算(suàn)情況說(shuō)明(mín€g)
一(yī)、2022年(nián)單位預算(suàn)收支情況說(shuō)明(míng)
二、2022年(nián)财政撥款收支情況
三、2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)支出情況
四、2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況
五、2022年(nián)政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況
六、2022年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況
七、2022年(nián)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)撥款收支情況
八、其他(tā)相(xiàng)關情況說(shuō)明(míng)
第三部分(fēn) 2022年(nián)單位預算(suàn)公☆開(kāi)表
第四部分(fēn) 名詞解釋
第一(yī)部分(fēn) 單位概況
一(yī)、主要(yào)職責
廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)的(de)公益二類事(shì)業(yè)>單位，為(wèi)正縣級。主要(yào)職責是(shì)：
（一(yī)）貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)方針，堅持公益性，強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主的∏(de)辦院模式和(hé)服務功能(néng)，注重在疾病治療、預防和(hé)康複中發揮中醫(yī)藥特色優勢，保障人(rén)民(mín)群衆健康，推動γ醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。
（二）為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主醫(yī)療保健、疾病預防•、健康救育、健康科(kē)普等醫(yī)療和(hé)一(yī)定的(de)公共衛生(shēng)服務。
（三）遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律，承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(y≈è)後醫(yī)學教育（含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科(kē)醫(yī)師(s∑hī)規範化(huà)培訓）和(hé)繼續醫(yī)學教育，積極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育，不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)才能(néng)力素質和(hé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。
（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。
（五）按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé✔)國(guó)際合作(zuò)。
（六）接照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療服務↓，承擔重大(dà)活動醫(yī)療保障任務，承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēn♥g)救助。
（七）根據規劃和(hé)需求，經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準，可(kě)與社會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(jī)構σ或在人(rén)才、管理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。
（八）經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準，與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ)或醫(yī)共體(tǐ)，推動形成基層首診β、雙向轉診、急慢(màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的(de)分(fēn)級診療模式。
（九）開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志(z÷hì)願者服務工(gōng)作(zuò)。
（十）承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。
二、機(jī)構設置情況
根據襄機(jī)編【2017】58号、襄機(jī)編【2018】29号文(wén)件(jiàn)等批複，市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院內(nèi)設職能(néng)科(kēδ)室16個(gè)，分(fēn)别是(shì)：黨政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療管理(lǐ)中心、醫(yī)務部（含科(kē)教辦、質控辦、§病案室）、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ)辦公室、醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢（監察）審計 (jì)部、保衛部、總務部、設備信息部、公共衛生(shēng)部（健康管理(lǐ)辦）、規劃發展部（健康聯合體(tǐ)辦公室）。工(gōng)會(huì)、共青團、婦 女(nǚ)工(gōng)作(zuò)等群團組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。
根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē)室名稱的(de)通(tōng)知(zhī)σ》（國(guó)中醫(yī)藥發〔2008〕12号）精神，結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評↓審标準（2017年(nián)版）》科(kē)室建設要(yào)求，目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)4α8個(gè)，分(fēn)别是(shì)：心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kē)/呼吸內(nèi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經內(nèi)科(kē)、脾胃病科( kē)/消化(huà)內(nèi)科(kē)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、神志(zhì)病科(kē)/心理(↔lǐ)科(kē)、康複科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(nián)病醫(yī)學科(kē)、感染科(kē↓)、普外(wài)科(kē)、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、心胸外(wài)科(kē)、骨傷科(kē)/骨科(kē)、'麻醉科(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、重症醫(yī)學科(kē)、口腔科(kē)/颌面外(wài)科(kē)、眼科Ω(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科(kē)、皮膚科(kē)、治未病科(kē)、腫瘤科(kē)、疼痛科(kē)、健康管理(lǐ)中心（體(tǐ)檢科(kē)）、兒£(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、醫(yī)學檢驗科(kē)、輸血科(kē)、病理(σlǐ)科(kē)、放(fàng)射影(yǐng)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科(kē)、劉集機(∑jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生(shēng)服務中心、高☆(gāo)新區(qū)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(shēng)服務中心、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院汽車(chē)園辦↔分(fēn)院（高(gāo)新區(qū)米莊衛生(shēng)院）、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)新園辦分(fēn)院（高(gāo)新區σ(qū)團山(shān)衛生(shēng)院）。
臨時(shí)部門(mén)4個(gè)：創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理( lǐ)辦公室、醫(yī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。
第二部分(fēn) 2022年(nián)單位預算(suàn)情況說(shuō)明(míng)
一(yī)、2022年(nián)單位預算(suàn)收支情況說(shuō)明(míng)
（一(yī)）預算(suàn)收入情況
2022年(nián)預算(suàn)收入為(wèi)16690.14萬元，其中一(yī)般公共預算(γsuàn)撥款收入3490.14萬元，占20.91%，事(shì)業(yè)收入13200萬元，占79.09%。比2021年(nián)預算(suàn)收入增加2500.74α萬元，增長(cháng)17.62%，主要(yào)原因是(shì)本院邁入三級醫(yī)院行(xí$ng)列，業(yè)務發展較快(kuài)，2022年(nián)事(shì)業(yè)收入預算(suàn)增加2200萬元，财政撥款收入預算(suàn)增加300.74萬元。
（二）預算(suàn)支出情況
2022年(nián)預算(suàn)支出為(wèi)16690.14萬元，其中：基本支出4594.37萬元，占27.53%，項目支出120Ω95.77萬元，占72.47%。比2021年(nián)預算(suàn)支出增加2500.74萬元，增$長(cháng)17.62%，主要(yào)原因是(shì)本院邁入三級醫(yī)院行(xíng)列，業(yè)務發展較快(kuài)，人(rén)員(yuán)、藥品♣、耗材成本增加較大(dà)。
（三）預算(suàn)收支增減變化(huà)情況
2022年(nián)預算(suàn)收入為(wèi)16690.14萬元，預算(suàn)支出為(wèi)16690.14萬元，比2021年(nián)收入支出預算(suàn)數(∞shù)增加2500.74萬元，增長(cháng)17.62%。主要(yào)原因是(shì)本院邁入三級醫(yī)院行(xíng)列，業(yè)務發展較快(kuài)，2022年(nián)事(shì)業(yè)收入預算(suàn)增加22€00萬元。人(rén)員(yuán)、藥品、耗材成本增加較大(dà)，導緻預算(suàn)支出增加。
二、2022年(nián)财政撥款收支情況
（一(yī)）财政撥款收入預算(suàn)
2022年(nián)财政撥款收入預算(suàn)為(wèi)3490.14萬元，全部為(wèi)一™(yī)般公共預算(suàn)撥款，無政府性基金(jīn)預算(suàn)撥款。比2021年(nián)财政撥款收入預算(suàn)增加300.74萬元±，增長(cháng)9.43%，主要(yào)原因是(shì)：1、納入一(yī)般公共預算(suàn)管理(lǐ)的(de)非稅收入預算(suà₽n)增加100萬元。2、按照(zhào)7級标準配備機(jī)場(chǎng)應急救護人(rén)員(yuán)，增加機(jī)場(chǎng)應急救護專項經費(f èi)收入預算(suàn)140.7萬元。3、其他(tā)項目預算(suàn)收入增加60.04萬元。
（二）财政撥款支出預算(suàn)
2022年(nián)财政撥款支出預算(suàn)為(wèi)3490.14萬元，全部為(wèi)衛生(shēn©g)健康支出。比2021年(nián)财政撥款支出預算(suàn)增加300.74萬元，增長(cháng)9.43%，主要(yào)原因是(shì)：1、納入一(yī®)般公共預算(suàn)管理(lǐ)的(de)非稅收入支出增加100萬元。2、機(jī)場(chǎng)應急救護專項經費(fèi)支出增加140.7萬₽元。3、其他(tā)項目預算(suàn)支出增加60.04萬元。
三、2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)支出情況
2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出為(wèi)3490.14萬元，其中基本∏支出654.59萬元，項目支出2835.55萬元。比2021年(nián)财政撥款支出預算(suàn)增加300.74萬元，增長(chá&ng)9.43%，主要(yào)原因是(shì)：1、納入一(yī)般公共預算(suàn)管理(lǐ)的(de)非稅收入支出增加100萬元。2、機(jī)場(chǎng)應急救護專項經費±(fèi)支出增加140.7萬元。3、其他(tā)項目預算(suàn)支出增加60.04萬元。
四、2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出情況
2022年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出為(wèi)654.59萬元，全部為(wèi)人(rén)員(yuán)經費(f←èi)支出。較2021年(nián)增加100萬元，增長(cháng)18.03%，主要(yào)原因是(sπhì)納入一(yī)般公共預算(suàn)管理(lǐ)的(de)非稅收入預算(suàn)增加100萬元，此項非稅收入全部用(yòng)于人(rén)員(yuán)經費(∞fèi)支出。
五、2022年(nián)政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況
2022年(nián)度本單位無政府性基金(jīn)預算(suàn)。2021年(nián)度本單位•無政府性基金(jīn)預算(suàn)。
六、2022年(nián)“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況
2022年(nián)度本單位無财政撥款“三公”經費(fèi)支出預算(suàn)。2021年(nián)度本單位無财政撥款“三公”經費(fèi)±支出預算(suàn)。
七、2022年(nián)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)撥款收支情況
2022年(nián)度本單位無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)。2021年(nián)度本單位無國(guó)有(yǒu)資本經營®預算(suàn)。
八、其他(tā)相(xiàng)關情況說(shuō)明(míng)
（一(yī)）政府采購(gòu)預算(suàn)情況
2022年(nián)編制(zhì)政府采購(gòu)預算(suàn)245.5萬元，其中面向中小(xiǎo)采購(gòu)166.7萬元。2✘021年(nián)度無政府采購(gòu)預算(suàn)。
（二）國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況
截止2021年(nián)12月(yuè)31日(rì)，本單位共有(yǒu)車(chē)輛(liàng)4輛(liàng)，®單位價值50-100萬元專用(yòng)設備12台，單位價值100萬元以上(shàng)專用(yòng)設備11台。比2020年(nián)12月'(yuè)31日(rì)，增加車(chē)輛(liàng)1輛(liàng)，增加單位價值50-100萬元專用(yòng)設備1台，主要(yào)原因是(shì)為(wèi)醫(yī)院發展需要(yào)購(g✔òu)買。
（三）預算(suàn)績效情況
2022年(nián)預算(suàn)安排的(de)項目支出共計(jì)6個(gè)，金(jīn)額26¶90.55萬元。根據2022年(nián)預算(suàn)支出績效申報(bào)各項要(yào)求，我單位對(duì)2022年(nián)¶度的(de)預算(suàn)項目分(fēn)别編制(zhì)了(le)《2022年(nián)預算(suàn)項目基本信息和(hé)績效目标表》，按照(zh₩ào)流程報(bào)專家(jiā)評審并順利通(tōng)過。（具體(tǐ)表格見(jiàn)附件(jiàn)）
第三部分(fēn) 2022年(nián)單位預算(suàn)公開(kāi)表
見(jiàn)附件(jiàn)
第四部分(fēn) 名詞解釋
一(yī)、财政撥款收入：指單位從(cóng)同級财政部門(mén)取得(de)的(de)财政預算(suàn)資金(jīn)。
二、其他(tā)收入：指除“财政撥款收入”、“上(shàng)級補助收入”、“事(shì)業(yè)收入”、“經營收入”等以外(wài)的(de)收入。主要(yào)是(shì)δ存款利息收入等。
三、年(nián)初結轉和(hé)結餘：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)按有(yǒu)關規定繼續 使用(yòng)的(de)資金(jīn)。
四、一(yī)般公共服務支出：反映政府提供一(yī)般公共服務的(de)支出。
五、住房(fáng)保障（類）住房(fáng)改革支出（款）購(gòu)房(fáng)補貼（項）：指按照(zhào)相( xiàng)關住房(fáng)分(fēn)配貨币化(huà)改革的(de)政策規定和(hé)标準，對(duì)無房(fáng)和(hé)住房(×fáng)未達标職工(gōng)發放(fàng)的(de)住房(fáng)分(fēn)配貨币化(huà)補貼資金(jīn)。¶
六、年(nián)末結轉和(hé)結餘：指本年(nián)度或以前年(nián)度預算(suàn)安排、因客觀條件(jiàn)發生(shēng)變化(huà)無法按原計(jì)劃實施，需要(yào)★延遲到(dào)以後年(nián)度按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的(de)資金(jīn)。
七、基本支出：指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(de)人(rén)員(yuán)支出（包括基本工(gōφng)資、津貼補貼等）和(hé)公用(yòng)支出（包括辦公費(fèi)、水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)費(fèi$)、交通(tōng)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項目支出：指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務和(hé)事(shì)業♠(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。
九、“三公”經費(fèi)：是(shì)指用(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及δ運行(xíng)維護費(fèi)、公務接待費(fèi)。
十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)：是(shì)指行(xíng)政單位和(hé)參照(zhào)公務員(yuán)法管理(lǐ)事(shì)業(Ωyè)單位使用(yòng)的(de)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款安排的(de)基本支出中的(de)公用(yòng)經費(fèi)。
十一(yī)、政府采購(gòu)：是(shì)指各級國(guó)家(jiā)機(jī)關、事(shì)業(yè)單÷位和(hé)團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金(jīn)采購(gòu)依法制(zhì)定的(de)集中采購(gòuλ)目錄以內(nèi)的(de)或者采購(gòu)限額标準以上(shàng)的(de)貨物(wù)、工(gōng)程和(hé)服務的(de)行(xí≤ng)為(wèi)。政府采購(gòu)不(bù)僅是(shì)指具體(tǐ)的(de)采購(gòu)過程，而且是(shì)采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采∏購(gòu)管理(lǐ)的(de)總稱，是(shì)一(yī)種對(duì)公共采購(gòu)管理(lǐ)的(de)制(zhì)度，是(shì)一(yī)種政府行(xíng)為(wèi)。
鄂公網安備 42060002000112号