2021年(nián)度新建綜合性住院樓項目績效自(zì)評表

項目名稱

新建綜合性住院樓　

主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛健委

項目實施單位

廊坊東大中西醫結合醫院　

項目類别

1、部門(mén)預算(suàn)項目 R  2、政府專項 □　3、政府性基金(jīn)項目 □　４、其他(tā) □

項目屬性

1、持續性項目 R  2、新增性項目 □

項目類型

1、常年(nián)性項目 R  2、延續性項目 □      3、一(yī)次性項目 □

預算(suàn)執行(xíng)情況（萬元）

（20分(fēn)）

預算(suàn)數(shù)（A）

執行(xíng)數(shù)（B）

執行(xíng)率（B/A）

得(de)分(fēn)

（20分(fēn)*執行(xíng)率）

年(nián)度财政資金(jīn)總額

45.2910

45.2910

100%

20

年(nián)度績效目标

（80分(fēn)）

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

年(nián)初目标值（A）

實際完成值（B）

得(de)分(fēn)

産出指标

數(shù)量指标

超概算(suàn)項目比例

≤5%

≤5%

10

時(shí)效指标

項目按計(jì)劃完工(gōng)率

100%

80%

8

質量指标

竣工(gōng)驗收合格率

100%

0

0

質量指标

項目設計(jì)變更率

≤5%

≤5%

10

效益指标

經濟效益

指标

使用(yòng)人(rén)員(yuán)滿意度

≥90%

98.4%

10

經濟效益

指标

建築工(gōng)程綜合利用(yòng)率

100%

100%

10

經濟效益

指标

設施正常運轉率

100%

100%

10

社會(huì)效益

指标

項目受益人(rén)數(shù)

約30萬人(rén)

　0

0

總分(fēn)

78

偏差大(dà)或

目标未完成

原因分(fēn)析

綜合住院部大(dà)樓2021年(nián)因創文(wén)創衛期間(jiān)襄陽市(shì)大(dà)氣污染指數(shù)經常超标，配合市(shì)大(dà)氣污染防治指揮部辦公室規定,多(duō)次停工(gōng)。商砼供應商頻(pín)繁停工(gōng)，無法正常給我們供應原料。與市(shì)财政評審中心溝通(tōng)不(bù)暢，尤其是(shì)在醫(yī)療專業(yè)工(gōng)程财評過程中,醫(yī)院、造價單位與财政評審單位在造價上(shàng)意見(jiàn)分(fēn)歧較大(dà)，達成共識的(de)程度較低(dī)，造成評審工(gōng)作(zuò)進展緩慢(màn)，拿(ná)到(dào)評審意見(jiàn)書(shū)較晚，緻使許多(duō)後續的(de)招€标工(gōng)作(zuò)無法按計(jì)劃實施。

改進措施及

結果應用(yòng)方案

下(xià)一(yī)步：加快(kuài)施工(gōng)進度，監理(lǐ)公司，項目管理(lǐ)公司每周二定期召開(kāi)項目推進例會(huì)，及時(shí)協調∞各方進度。醫(yī)院主要(yào)領導每周到(dào)施工(gōng)現(xiàn)場(chǎng)服務協調，分(fēn→)管領導每天去(qù)現(xiàn)場(chǎng)一(yī)次（出差等特殊情況除外(wài)），有(yǒu)需φ要(yào)随叫随到(dào)。項目管理(lǐ)辦公室保證每天現(xiàn)場(chǎng)辦公，及時(shí)協調♣各方存在的(de)困難，各施工(gōng)方倒排工(gōng)期；加強施工(gōng)力量，确保按期保質保量完成任務。