廊坊東大中西醫結合醫院2023年(nián)度單位決算(suàn)

 

目    錄

第一(yī)部分(fēn) 廊坊東大中西醫結合醫院概況

一(yī)、單位主要(yào)職責……………………………&hell£ip;………3

二、機(jī)構設置情況…………………………&hellipΩ;…………4

第二部分(fēn) 襄陽市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院2023年(nián)度部門(mén)決算(suàn)表

一(yī)、收入支出決算(suàn)總表……………………&<hellip;…………6

二、收入決算(suàn)表………………………………ε…………7

三、支出決算(suàn)表……………………&hellip♥;…………………7

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表…………………&hellip<;…8

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表………………10

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表……10

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表………12

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表…………12

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表………&hel'lip;……12

第三部分(fēn) 襄陽市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院2023年(nián)度部門(mén)決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)…………………&helφlip;…14

二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)………………&helli‍p;………………14

三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)…………………………&helli≤p;……16

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)……………16

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)………16

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)…17

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng) ……………………&h≥ellip;………………………&δhellip;…………17

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)…18

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng) ≤ ……18

十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)………………………&hel lip;…19

十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)………………………&he∞llip;……19

十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)…………………………19

十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)………………………∞………19

十四、專項支出、轉移支付支出情況說(shuō)明(míng)……………22

第四部分(fēn)  其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況

第五部分(fēn)  名詞解釋

第六部分(fēn)  附件(jiàn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一(yī)部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院概況

一(yī)、 單位主要(yào)職責

廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)的(de)公益二類事(shì)業(yè)單位，為(wèi)正縣級。主要(yà≤o)職責是(shì)：

（一(yī)）貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)β方針，堅持公益性，強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主的(de)辦院模式和(hé)服務功能(néng)，注重在疾病&治療、預防和(hé)康複中發揮中醫(yī)藥特色優勢，保障人(rén)民(mín)群衆健康，推動醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。

（二）為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主醫(yī)療保健、疾病預防、健康救育、健康科(kē)普等醫(yφī)療和(hé)一(yī)定的(de)公共衛生(shēng)服務。

（三）遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律，承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(yè)後醫(→yī)學教育（含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科(kē)醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓）和(hé)繼續醫(yī)學≈教育，積極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育，不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)才能(néng)力素質和(φhé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。

（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。

（五）按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(k<āi)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé)國(guó)際合作(zuò)。

（六）接照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療✔服務，承擔重大(dà)活動醫(yī)療保障任務，承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēng)救助。

（七）根據規劃和(hé)需求，經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準，可(kě)與社¥會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(jī)構或在人(rén)才、管理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)✘、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。

（八）經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關部門(mén)批準，與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ)或醫(λyī)共體(tǐ)，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢(màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的(de)分(fēn)級♣診療模式。

（九）開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志(zhì)願者服務工(gōng)作(zuò)。

（十）承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。

二、機(jī)構設置情況

根據襄機(jī)編〔2017〕58号、襄機(jī)編〔2018〕29号文(wén)件(jiàn)等批複，市(shì)中西(xī)醫(yī)∞結合醫(yī)院內(nèi)設職能(néng)科(kē)室16個(gè)，分(fēn)别是(shì)：黨←政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療管理(lǐ)中心、醫(yī)務部（含科(kē)教辦、質控辦、病案室）、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ§)辦公室、醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢（監察）審計(jì)部、保衛部、總務部、設備信息部、公共衛生(shēng)部（健康管理(lσǐ)辦）、規劃發展部（健康聯合體(tǐ)辦公室）。工(gōng)會(huì)、共青團、婦女(nǚ)工(gōng)作(zuò)等群團組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。

根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē₽)室名稱的(de)通(tōng)知(zhī)》（國(guó)中醫(yī)藥發〔2008〕12号）精神，結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評審标準（2017年(nián)版）》科(kē)室建設要(yào)✔求，目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)48個(gè)，分(fēn)别是(shì)：心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kαē)/呼吸內(nèi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經內(nèi)科(kē)、脾胃病科(kē)/消化(huà)內(nèi)科(kē)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、•神志(zhì)病科(kē)/心理(lǐ)科(kē)、康複科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(nián)病醫(yī)學科(kē)、感染科(kē)™、普外(wài)科(kē)、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、心胸外(wài)科(kē)、骨傷科(kē)/骨科(kē)、麻醉科"(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、重症醫(yī)學科(kē)、口腔科(kē)/颌面外(σwài)科(kē)、眼科(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科(kē)、皮膚科(k₹ē)、治未病科(kē)、腫瘤科(kē)、疼痛科(kē)、健康管理(lǐ)中心（體(tǐ)檢科(kē)）、兒(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、φ醫(yī)學檢驗科(kē)、輸血科(kē)、病理(lǐ)科(kē)、放(fàng)射影(yǐng)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科(>kē)、劉集機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生(shēng)服務中心、高(gāo)新區(qū‌)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(shēng)服務中心、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院☆汽車(chē)園辦分(fēn)院（高(gāo)新區(qū)米莊衛生(shēng)院）、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)新園辦分÷(fēn)院（高(gāo)新區(qū)團山(shān)衛生(shēng)院）。

臨時(shí)部門(mén)4個(gè)：創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理(lǐ)辦公室、β醫(yī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分(fēn)  廊坊東大中西醫結合醫院2023年(nián)度單位決算(suàn)表

一(yī)、收入支出決算(suàn)總表

收入支出決算(suàn)總表
					公開(kāi)01表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院					單位：萬元
收入			支出
項目	行(xíng)次	金(jīn)額	項目	行(xíng)次	金(jīn)額
欄次		1	欄次		2
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入	1	1,317.83	一(yī)、一(yī)般公共服務支出	32	0.00
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入	2	0.00	二、外(wài)交支出	33	0.00
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	34	0.00
四、上(shàng)級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事(shì)業(yè)收入	5	12,666.57	五、教育支出	36	0.00
六、經營收入	6	0.00	六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出	37	0.00
七、附屬單位上(shàng)繳收入	7	0.00	七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出	38	0.00
八、其他(tā)收入	8	1,613.02	八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出	39	0.00
	9		九、衛生(shēng)健康支出	40	17,663.48
	10		十、節能(néng)環保支出	41	0.00
	11		十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00
	12		十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出	43	0.00
	13		十三、交通(tōng)運輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46	0.00
	16		十六、金(jīn)融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出	48	0.00
	18		十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房(fáng)保障支出	50	0.00
	20		二十、糧油物(wù)資儲備支出	51	0.00
	21		二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出	52	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出	53	0.00
	23		二十三、其他(tā)支出	54	0.00
	24		二十四、債務還(hái)本支出	55	0.00
	25		二十五、債務付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出	57	1,282.02
本年(nián)收入合計(jì)	27	15,597.42	本年(nián)支出合計(jì)	58	18,945.50
使用(yòng)非财政撥款結餘和(hé)專用(yòng)結餘	28	0.00	結餘分(fēn)配	59	0.00
年(nián)初結轉和(hé)結餘	29	12,555.89	年(nián)末結轉和(hé)結餘	60	9,207.82
	30			61
總計(jì)	31	28,153.31	總計(jì)	62	28,153.31
注：1.本表反映部門(mén)本年(nián)度的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。
2.本套報(bào)表金(jīn)額單位轉換時(shí)可(kě)能(néng)存在尾數(shù)誤差。          &φnbsp;  二、收入決算(suàn)表

收入決算(suàn)表
										公開(kāi)02表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院										單位：萬元
項目				本年(nián)收入合計(jì)	财政撥款收入	上(shàng)級補助收入	事(shì)業(yè)收入	經營收入	附屬單位上(shàng)繳收入	其他(tā)收入
科(kē)目代碼			科(kē)目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)				15,597.42	1,317.83	0.00	12,666.57	0.00	0.00	1,613.02
210			衛生(shēng)健康支出	15,597.35	1,317.83	0.00	12,666.49	0.00	0.00	1,613.02
21002			公立醫(yī)院	15,597.35	1,317.83	0.00	12,666.49	0.00	0.00	1,613.02
2100201			綜合醫(yī)院	15,597.35	1,317.83	0.00	12,666.49	0.00	0.00	1,613.02
234			抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
23401			基礎設施建設	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2340199			其他(tā)基礎設施建設	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度取得(de)的(de)各項收入情況。

三、支出決算(suàn)表

支出決算(suàn)表
									公開(kāi)03表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院									單位：萬元
項目				本年(nián)支出合計(jì)	基本支出	項目支出	上(shàng)繳上(shàng)級支出	經營支出	對(duì)附屬單位補助支出
科(kē)目代碼			科(kē)目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				18,945.50	14,314.98	4,630.52	0.00	0.00	0.00
210			衛生(shēng)健康支出	17,663.48	14,314.98	3,348.50	0.00	0.00	0.00
21002			公立醫(yī)院	17,663.48	14,314.98	3,348.50	0.00	0.00	0.00
2100201			綜合醫(yī)院	17,663.48	14,314.98	3,348.50	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出	1,282.02	0.00	1,282.02	0.00	0.00	0.00
23401			基礎設施建設	1,282.02	0.00	1,282.02	0.00	0.00	0.00
2340199			其他(tā)基礎設施建設	1,282.02	0.00	1,282.02	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度各項支出情況。

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總表

财政撥款收入支出決算(suàn)總表
							公開(kāi)04表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院							單位：萬元
收     入			支     出
項目	行(xíng)次	金(jīn)額	項目	行(xíng)次	合計(jì)	一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款	政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款	國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款	1	1,317.83	一(yī)、一(yī)般公共服務支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款	2	0.00	二、外(wài)交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款	3	0.00	三、國(guó)防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科(kē)學技(jì)術(shù)支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、衛生(shēng)健康支出	41	3,134.27	3,134.27	0.00	0.00
	10		十、節能(néng)環保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一(yī)、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通(tōng)運輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金(jīn)融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房(fáng)保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物(wù)資儲備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一(yī)、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理(lǐ)支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他(tā)支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務還(hái)本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出	58	1,281.95	0.00	1,281.95	0.00
本年(nián)收入合計(jì)	27	1,317.83	本年(nián)支出合計(jì)	59	4,416.22	3,134.27	1,281.95	0.00
年(nián)初财政撥款結轉和(hé)結餘	28	6,573.77	年(nián)末财政撥款結轉和(hé)結餘	60	3,475.38	2,595.20	880.18	0.00
一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款	29	4,411.64		61
政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款	30	2,162.13		62
國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款	31	0.00		63
總計(jì)	32	7,891.60	總計(jì)	64	7,891.60	5,729.47	2,162.13	0.00
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款和(hé)國(guó)γ有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款的(de)總收支和(hé)年(nián)末結轉結餘情況。

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
						公開(kāi)05表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院						單位：萬元
項目				本年(nián)支出
科(kē)目代碼			科(kē)目名稱	小(xiǎo)計(jì)	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3
合計(jì)				3,134.27	916.30	2,217.97
210			衛生(shēng)健康支出	3,134.27	916.30	2,217.97
21002			公立醫(yī)院	3,134.27	916.30	2,217.97
2100201			綜合醫(yī)院	3,134.27	916.30	2,217.97
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出情況。

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)明(míng)細表
							公開(kāi)06表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院							單位：萬元
人(rén)員(yuán)經費(fèi)			公用(yòng)經費(fèi)
科(kē)目代碼	科(kē)目名稱	決算(suàn)數(shù)	科(kē)目代碼	科(kē)目名稱	決算(suàn)數(shù)	科(kē)目代碼	科(kē)目名稱	決算(suàn)數(shù)
301	工(gōng)資福利支出	916.30	302	商品和(hé)服務支出	0.00	307	債務利息及費(fèi)用(yòng)支出	0.00
30101	基本工(gōng)資	254.59	30201	辦公費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務付息	0.00
30102	津貼補貼	0.00	30202	印刷費(fèi)	0.00	30702	國(guó)外(wài)債務付息	0.00
30103	獎金(jīn)	0.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	310	資本性支出	0.00
30106	夥食補助費(fèi)	0.00	30204	手續費(fèi)	0.00	31001	房(fáng)屋建築物(wù)購(gòu)建	0.00
30107	績效工(gōng)資	0.00	30205	水(shuǐ)費(fèi)	0.00	31002	辦公設備購(gòu)置	0.00
30108	機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi)	0.00	30206	電(diàn)費(fèi)	0.00	31003	專用(yòng)設備購(gòu)置	0.00
30109	職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)	0.00	30207	郵電(diàn)費(fèi)	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31006	大(dà)型修繕	0.00
30111	公務員(yuán)醫(yī)療補助繳費(fèi)	0.00	30209	物(wù)業(yè)管理(lǐ)費(fèi)	0.00	31007	信息網絡及軟件(jiàn)購(gòu)置更新	0.00
30112	其他(tā)社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	0.00	31008	物(wù)資儲備	0.00
30113	住房(fáng)公積金(jīn)	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用(yòng)	0.00	31009	土(tǔ)地(dì)補償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護）費(fèi)	0.00	31010	安置補助	0.00
30199	其他(tā)工(gōng)資福利支出	661.71	30214	租賃費(fèi)	0.00	31011	地(dì)上(shàng)附著(zhe)物(wù)和(hé)青苗補償	0.00
303	對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助	0.00	30215	會(huì)議(yì)費(fèi)	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30301	離(lí)休費(fèi)	0.00	30216	培訓費(fèi)	0.00	31013	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務接待費(fèi)	0.00	31019	其他(tā)交通(tōng)工(gōng)具購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用(yòng)材料費(fèi)	0.00	31021	文(wén)物(wù)和(hé)陳列品購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金(jīn)	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31022	無形資産購(gòu)置	0.00
30305	生(shēng)活補助	0.00	30225	專用(yòng)燃料費(fèi)	0.00	31099	其他(tā)資本性支出	0.00
30306	救濟費(fèi)	0.00	30226	勞務費(fèi)	0.00	399	其他(tā)支出	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補助	0.00	30227	委托業(yè)務費(fèi)	0.00	39907	國(guó)家(jiā)賠償費(fèi)用(yòng)支出	0.00
30308	助學金(jīn)	0.00	30228	工(gōng)會(huì)經費(fèi)	0.00	39908	對(duì)民(mín)間(jiān)非營利組織和(hé)群衆性自(zì)治組織補貼	0.00
30309	獎勵金(jīn)	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	39909	經常性贈與	0.00
30310	個(gè)人(rén)農(nóng)業(yè)生(shēng)産補貼	0.00	30231	公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)	0.00	39910	資本性贈與	0.00
30311	代繳社會(huì)保險費(fèi)	0.00	30239	其他(tā)交通(tōng)費(fèi)用(yòng)	0.00	39999	其他(tā)支出	0.00
30399	其他(tā)對(duì)個(gè)人(rén)和(hé)家(jiā)庭的(de)補助	0.00	30240	稅金(jīn)及附加費(fèi)用(yòng)	0.00
			30299	其他(tā)商品和(hé)服務支出	0.00
人(rén)員(yuán)經費(fèi)合計(jì)		916.30	公用(yòng)經費(fèi)合計(jì)					0.00
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出明(míng)細情況。

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表

政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)表
									公開(kāi)07表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院									單位：萬元
項目				年(nián)初結轉和(hé)結餘	本年(nián)收入	本年(nián)支出			年(nián)末結轉和(hé)結餘
科(kē)目代碼			科(kē)目名稱			小(xiǎo)計(jì)	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
234			抗疫特别國(guó)債安排的(de)支出	2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
23401			基礎設施建設	2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
2340199			其他(tā)基礎設施建設	2,162.13	0.00	1,281.95	0.00	1,281.95	880.18
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入、支出及結轉和(hé)結餘₩情況。

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表

國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)表
						公開(kāi)08表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院						單位：萬元
項目				本年(nián)支出
科(kē)目代碼			科(kē)目名稱	合計(jì)	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3
合計(jì)
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出情況。 本單位2023年(nián)無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出。

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表

财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)表
											公開(kāi)09表
部門(mén)：廊坊東大中西醫結合醫院											單位：萬元
預算(suàn)數(shù)						決算(suàn)數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)			公務接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)			公務接待費(fèi)
		小(xiǎo)計(jì)	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)				小(xiǎo)計(jì)	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)維護費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部門(mén)本年(nián)度财政撥款“三公”經費(fèi)支出預決算(suàn)情況。其中，預算(suàn)數(shù)為(wèi)“三公”經費(fèi)全年(nΩián)預算(suàn)數(shù)，反映按規定程序調整後的(de)預算(suàn)數(shù)；決算(sφuàn)數(shù)是(shì)包括當年(nián)财政撥款和(hé)以前年(nián)度結轉資金(jīn)安排的(de)實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分(fēn)  2023年(nián)度部門(mén)決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

一(yī)、收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度收、支總計(jì)均為(wèi)28153.31萬元。與2022年(nián)度↑相(xiàng)比，收、支總計(jì)各減少(shǎo)4903.36萬元，下(xià)降14.8%，主要(yào)原因是(shì)€綜合住院大(dà)樓和(hé)感染樓項目結轉資金(jīn)逐年(nián)減少(shǎo)。

圖1：收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況

二、收入決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

    2023年(nián)度收入合計(jì)15597.42萬元，與2022年(nián)度相(xiàng)比，收入合計(jì)增加910.31萬元，增×長(cháng)6.2%。其中：财政撥款收入1317.83萬元，占本年(nián)收入8.5%；上(shàng)級補助收入0萬元，占本年(nián)收入0%；事(shì)業(yè)¥收入12666.57萬元，占本年(nián)收入81.2%；經營收入0萬元，占本年(nián)收入0%；附屬單位上(shàng)繳收入 0萬元，占本年(nián)收入 0 %；其他(tā)收入1613.02萬元，占本年(nián)收入10.3%。

圖2：收入決算(suàn)結構

三、支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度支出合計(jì)18945.5萬元，與2022年(nián)度相(xiàng)比，支出合計(jì)增加70.11萬元，增長(cháng)0.4×%。其中：基本支出  14314.98萬元，占本年(nián)支出75.6%；項目支出4630.52萬元，占本年(nián)支出 24.4 %；上(shàng)繳上☆(shàng)級支出0萬元，占本年(nián)支出 0%；經營支出0萬元，占本年(nián)支出0%；對(duì)附屬單位補助支出0萬元，占本年(nián)支出0%。

圖3：支出決算(suàn)結構

四、财政撥款收入支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)均為(wèi)7891.6萬元。與2022年(nián)度相(xiàng)比，财政撥款收、支總計(jì)各減少(shǎo)121•7.35萬元，降低(dī)13.36%。主要(yào)原因一(yī)是(shì)因年(nián)初結轉的(de)地(dì)方政府專項債券和(hé)抗疫國(guó)債資金(jīn)較2022年(nián)減少(shǎo)1931.71萬元；二是(shì)2023年(nián)财政撥疫情防控人(rén)員(yuán)補助661.71萬元，而2022年(niáπn)無此項撥款。

2023年(nián)度财政撥款收入中，一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入7891.6萬元，比2022年(nián)度決算(suàn)數(shù)減少(shǎo)1217.<35萬元。減少(shǎo)主要(yào)原因一(yī)是(shì)年(nián)初結轉的(de)地(dì)方政府專項債券資金(jīn)減少(shǎo)774.67萬元；二是(shì)2023年(nián)财政撥疫情防控人(rén)員(yuán)補助661.71萬元，而2022年(nián)無此項撥款。政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入21γ62.13萬元，比2022年(nián)度決算(suàn)數(shù)減少(shǎo)1157.04萬元。減少(shǎo)主要(yào)原因是(shì)年(nián)初結轉的(de)抗疫國(guó)債資金(jīn)減少(shǎo)1157.04萬元。國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入0萬元，比2022年(nián)度決算(suàn)數(shù)增加0萬元。

圖4：财政撥款收、支決算(suàn)總計(jì)變動情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況。

2023年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出3134.27萬元，占本年(nián)支出合計(jì)的(de)16.6%。與2022年(nián)度相(xiàng)比，一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出增加1756.14萬元，增長(cháng)127.4%。主要(yào)原因一(yī)是(shì)2023年(nián)支出疫情防控人(rén)員(yuán)補助661.71萬元，而2022年(nián)無此項财政撥款支出；二是(shì)2023年(nián)綜合住院大(dà)樓支出較2022年(nián)增加1041.78萬元。

（二）一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)結構情況。

2023年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出3134.27萬元，主要(yào)用(yòng)于以下(xià)方面：

衛生(shēng)健康支出3134.27萬元，占100%，主要(yào)用(yòng)于支付職工(gōng)工(gōng)資254.59萬元、疫情防控人(rén)員(y↓uán)補助661.71萬元、醫(yī)院綜合住院大(dà)樓項目建設1816.44萬元。

（三）一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況。

2023年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出年(nián)初預算(suàn)↕為(wèi)2859.25萬元，支出決算(suàn)為(wèi)3134.27萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的(de)109.6%。其中：

衛生(shēng)健康支出，年(nián)初預算(suàn)為(wèi)2859.25萬元，支出決算(suàn)為(wèi)3134.27萬元，完成年(nián)初預算(suàn)的(d↕e)109.6%。主要(yào)原因一(yī)是(shì)增加疫情防控人(rén)員(yuán)經費(fèi)撥款661.71萬ε元；二是(shì)财政未撥付醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目預算(suàn)1822.1萬元；三是(shì)2023年(nián)使γ用(yòng)綜合住院大(dà)樓項目結轉支出1816.44萬元。

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出 916.59萬元，其中：

人(rén)員(yuán)經費(fèi)916.59萬元，主要(yào)包括：基本工(gōng)資254.59萬元、其他(tā)工(gōng<)資福利支出661.71萬元。

公用(yòng)經費(fèi)0萬元。

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款年(nián)初結轉和(hé)結餘2162.13萬元，本年(nián)收入0萬元，本年§(nián)支出1281.95萬元，年(nián)末結轉和(hé)結餘880.18萬元。具體(tǐ)支出情況為(wèi)：

抗疫特别安排支出：支出決算(suàn)為(wèi)1281.95萬元，主要(yào)用(yòng)于醫(yī)院感染樓項目建設。

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款本年(nián)支出0萬元。

九、财政撥款“三公”經費(fèi)支出決算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

（一(yī)）“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)總體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)。

2023年(nián)度“三公”經費(fèi)财政撥款支出全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，完¶成全年(nián)預算(suàn)的(de)100%。較上(shàng)年(nián)增加0萬元，增長(cháng)0%。

（二）“三公”經費(fèi)财政撥款支出決算(suàn)具體(tǐ)情況說(shuō)明(míng)。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0   萬元，完成全年(nián)預算(suàn)的(de)100%。較上(shàng)年(nián)增加0萬元，增長(cháng)0%。

全年(nián)支出涉及出國(guó)（境）團組0個(gè)，累計(jì)0人(rén)次。

2.公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi)0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0萬元，完成全年(nián)預算(suàn)的(de)100%；較上(shàng)年(nián)增加0萬元，增長(cháng)0%。其中：

(1)公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年(nián)度購(gòu)置(更新)公務用(yòng) 車(chē) 0輛(liàng)。

(2)公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)費(fèi)支出0萬元。截至2023年(nián)12月(yuè)31日(rì)，開(kāi)支财政撥款的(de)公務用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)0輛(₩liàng)。

3.公務接待費(fèi)全年(nián)預算(suàn)為(wèi) 0萬元，支出決算(suàn)為(wèi)0 萬元，完成全年(nián)預算(suàn)的(de)100%，較上(shàng)年(nián)增加0萬元，增長(cháng)0%。其中：

外(wài)賓接待支出0萬元。2023年(nián)共接待來(lái)訪團組0個(gè)，     0人(rén)♠次（不(bù)包括陪同人(rén)員(yuán)）。

國(guó)內(nèi)公務接待支出0萬元。2023年(nián)共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團組0個(gè)，0人(rén)次。

十、機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)

本單位無機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)。

十一(yī)、政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng)

本部門(mén) 2023年(nián)度政府采購(gòu)支出總額 2200.15 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物(wù)支出 1486.80 萬元、政府采購(gòu)工'(gōng)程支出356.99 萬元、政府采購(gòu)服務支出 356.36萬元。授予中小(xiǎo)企業≈(yè)合同金(jīn)額914.63萬元，占政府采購(gòu)支出總額的(de)41%，其中：授予小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)合×同金(jīn)額914.63萬元，占授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額的(de)100%；貨物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)≠企業(yè)合同金(jīn)額占貨物(wù)支出金(jīn)額的(de)61%，工(gōng)程采購(gòu)授予中小(xiǎo¥)企業(yè)合同金(jīn)額占工(gōng)程支出金(jīn)額的(de)25%，服務采購(gòu)₽授予中小(xiǎo)企業(yè)合同金(jīn)額占服務支出金(jīn)額的(de)54%。

十二、國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)

截至2023年(nián) 12月(yuè)31日(rì)，部門(mén)共有(yǒu)車(chē)輛(liàng)6 輛(liàng)，其中，特種專業(yè)技(jì)術(¶shù)用(yòng)車(chē) 4輛(liàng)、其他(tā)用(yòng)車(chē)1輛(liεàng)、應急保障車(chē)1輛(liàng)，其他(tā)用(yòng)車(chē)主要(yào)是(shì)别克小(xiǎo)型客車(chē)，用(yòng)于保障單位職工(≈gōng)工(gōng)作(zuò)出行(xíng)。單位價值 100萬元以上(shàng)設備（不(bù)含車(chē)輛(liàng)）16台。

十三、預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng)

(一(yī))預算(suàn)績效管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)開(kāi)展情況。

根據預算(suàn)績效管理(lǐ)要(yào)求，本單位組織對(duì)2023年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)項目支出全面開(kāi)展績效自(zì)評，共涉及項目9個(gè)，資金(jīn)617.69萬元，占一(yī)般公共預算(suàn)項目支出總額的(de)27.85％。從(cóng)評價情況來(lái)看(kàn)，各項目根據年(nián)初設δ定的(de)績效目标，均較好(hǎo)的(de)完成了(le)各項工(gōng)作(zuò)任務。

（二）單位決算(suàn)中項目績效自(zì)評結果。

襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)176萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)174.56萬元，完成預算(suàn)99.2％。主要(yào)産出和(hé)效益指标完成情況：醫(yī)院派出22人(rén)服務于機(jī)場(chǎng)急救室，保證機(jī)場(chǎng)急救室醫(yī)療工(gōng)作(zuò)正常運轉，機(jī)場(chǎng)患者均能(néng)夠得(de)到±(dào)及時(shí)救治，嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)項目經費(fèi)，襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象有(yǒu)所提升。

醫(yī)療服務與保障能(néng)力提升項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)48萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)18萬元，完成預算(suàn)37.5％。主要(yào)産出和(hé)效益指标完成情況：醫(yī)院藥品價格合理(lǐ) 合規，藥品質量合格，2023年(nián)度藥占比為(wèi)27.81%，符合行(xíng)業(yè)低(dī)于30%的(de)要(yào)求。2023年(nián)度患者滿意度96γ.4%，達到(dào)年(nián)初制(zhì)定的(de)患者滿意度高(gāo)于90%的(de)目标。

醫(yī)療設備購(gòu)置項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)40萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)40萬元，完成預算(suàn)100％。主要(yào)産®出和(hé)效益指标完成情況：醫(yī)院采購(gòu)眼底照(zhào)相(xiàng)機(jī)和(hé)眼科(kē)光(guāng)學生(shēng)物(wù)測量儀各1台，完成÷設備采購(gòu)數(shù)量指标。設備采購(gòu)程序合規，質量合格。2023年(nián)度患者滿意度96.4%，達到(dào)年(niáσn)初制(zhì)定的(de)患者滿意度高(gāo)于90%的(de)目标。

醫(yī)院建設補助項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)132萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)132萬元，完成預算(suàn)100％。主要(yào)産出和(hé)效益指标完成情況：嚴格按照(zhào)預算(suàn)執™行(xíng)，撥款全部用(yòng)于按時(shí)支付專項債券利息，支付率達100%。

醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)2000萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)161.53萬元，完成預算(suàn)8.08％。主要(yào)産出和(hé)效益指标完成情況：該工(gōng)程2023年(nián)度取得(de)了(le)市(shì)發改委可(kě)行(xíng)性研究報(bào)告和(hé)初步設計(jì)批複，完成施工(gōng)、監理(lǐ)等招标并簽★訂合同。剩餘1822.05萬元因年(nián)底财政經費(fèi)緊張，财政未批複我院支付申請(qǐng)。下(xià)一(yī)步，積極關注國(guó)家(jiā)、省市(shì)相(xiàng)關政策文(wén)件(jiàn)精神，按照(zhào)政策要(yào)求申請(qǐng)項目資金(jīn)，σ确保項目順利完工(gōng)。

廊坊東大中西醫結合醫院方艙醫(yī)院升級改造項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)36萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)36萬元，完成預算(suàn)100％。主要(yào)産出和(hé)效益指标完成情況：醫(yī)院采購(gòu)病↕床等設備153台，完成設備采購(gòu)數(shù)量指标。設備采購(gòu)程序合規，到(dào)貨設備質量合格。2023年(nián)度患者滿意度96.4%，達到(dào)年(nián•)初制(zhì)定的(de)患者滿意度高(gāo)于90%的(de)目标。新的(de)醫(yī)療設備提升了(le)醫(yī)院醫(yī)療硬件(jiàn)實力，提高(gāo)了(le)民(mín)衆對(duì)醫(yī)院認可(kě)度。

廊坊東大中西醫結合醫院可(kě)轉換ICU建設項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)22萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)22萬元，完成預算(suàn)100％。主要(yào)産出和(δhé)效益指标完成情況：醫(yī)院采購(gòu)呼吸機(jī)、檢查床、電(diàn)動病床、呼吸濕化(huà)治療儀等設§備共31台，完成設備采購(gòu)數(shù)量指标。設備采購(gòu)程序合規，到(dào)貨設備質量合格。2023年(nián)度患者滿意度96.4%，達到(dào)年(nián)初制(zhì)≥定的(de)患者滿意度高(gāo)于90%的(de)目标。新的(de)醫(yī)療設備提升了(le)醫(yī)院醫(yī)療硬件(jiàn)實力，提高(gāo)了(l☆e)民(mín)衆對(duì)醫(yī)院的(de)認可(kě)度。

引進高(gāo)層次人(rén)才項目績效自(zì)評綜述：項目全年(nián)預算(suàn)數(shù)為(wèi)36萬元，執行(xíng)數(shù)為(wèi)33.6萬元，完成預算(suàn)93.3％。主要(yào)産出和(hé)效益指标完成情況：嚴格控制<(zhì)成本，2023年(nián)我院高(gāo)層次人(rén)才離(lí)職1人(rén)，故執行(xíng)數(sh"ù)減少(shǎo)2.4萬元。2023年(nián)度引進高(gāo)層次人(rén)才3人(rén)，醫(yī)院為(wèi)高(gāo)層次人(rén)才提供較好(hǎ↑o)發展機(jī)會(huì)，引進3人(rén)考核合格，完成年(nián)初目标。

（三）績效評價結果應用(yòng)情況。

我院認真開(kāi)展績效目标自(zì)評和(hé)考評工(gōng)作(zuò)，要(yào)求設備信息部、計(jì)劃财務部、項目辦、醫(yī)務部、藥學部、組織人(rén)事(shì)部、機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(zh≤àn)等各相(xiàng)關部門(mén)安排專人(rén)，具體(tǐ)工(gōng)作(zuò)由計(jì)劃财務部牽頭，組織開(kγāi)展績效自(zì)評。結合專家(jiā)組意見(jiàn)，将績效評價結果運用(yòng)到(dào)工(gōng)作(zuò)中，不(bù)斷提高(gāo)财政資金(jīn)使用(§yòng)執行(xíng)率，發揮财政資金(jīn)最大(dà)效益。

十四、2023年(nián)度分(fēn)配上(shàng)級轉移支付資金(jīn)安排情況說(shuō)明(míng)

2023年(nián)度上(shàng)級專項轉移支付撥款共5萬元，為(wèi)中醫(yī)藥科(kē)研項©目經費(fèi)，因指标下(xià)達之後财政已關網，2023年(nián)度執行(xíng)率0%。

 

第四部分(fēn)  其他(tā)需要(yào)說(shuō)明(míng)的(de)情況

無

 

第五部分(fēn)  名詞解釋

(一(yī))一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入：指省級财政一(yī)般公共預算(suàn)§當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。

(二)政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入：指省級财政政府性基金(jīn)預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。'

(三)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入：指省級财政國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)當年(nián)撥付的(de)資金(jīn)。

(四)上(shàng)級補助收入：指從(cóng)事(shì)業(yè)單位主管部門(mén)和(hé)上↓(shàng)級單位取得(de)的(de)非财政補助收入。

(五)事(shì)業(yè)收入：指事(shì)業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得(de)的(de)收入。

(六)經營收入：指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外(wài)開(kāi∞)展非獨立核算(suàn)經營活動取得(de)的(de)收入。

(七)其他(tā)收入：指單位取得(de)的(de)除上(shàng)述“一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入”、“政↑府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入”、“國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款收入”、“上(shànπg)級補助收入”、“事(shì)業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外≥(wài)的(de)各項收入。

(八)使用(yòng)非财政撥款結餘：指事(shì)業(yè)單位使用(yòng)以前年(nián)度積累的(de)非财政撥款結餘彌補當年(nián)收支差額的(de)金(jīn)額。α

(九)年(nián)初結轉和(hé)結餘：指單位以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)仍按原規定用(yòng)途繼續☆使用(yòng)的(de)資金(jīn)，或項目已完成等産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。

(十)本部門(mén)使用(yòng)的(de)支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目

衛生(shēng)健康支出：綜合醫(yī)院 反映衛生(shēng)健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的(de)城(chéng)市(shì)綜合性醫(yī)院、獨立門(mén)診、教學醫(yī)院、療養院和(hé)縣醫(yī)院的(​de)支出。

(十一(yī))結餘分(fēn)配：指事(shì)業(yè)單位按照(zhào)會(huì)計(jì)制(zhì)度規定繳納的(de)企業(yè)所得(de)✘稅、提取的(de)專用(yòng)結餘以及轉入非财政撥款結餘的(de)金(jīn)額等。

(十二)年(nián)末結轉和(hé)結餘：指單位按有(yǒu)關規定結轉到(dào)下(xià)年(nián)或以後年(nián)度繼續使用(yòng)≠的(de)資金(jīn)，或項目已完成等産生(shēng)的(de)結餘資金(jīn)。

(十三)基本支出：指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而₹發生(shēng)的(de)人(rén)員(yuán)支出和(hé)公用(yòng)支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務或事(shì)業(yè)發展目标所發生φ(shēng)的(de)支出。

(十五)經營支出：指事(shì)業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外(wài)開(kāi)展非獨立核算(suàn)經營活動發生(shēng)的(de)支出。₹

(十六)“三公”經費(fèi)：納入省級财政預決算(suàn)管理(lǐ)的(de)“三公”經費(fèi)，是(shì)指省直部門(mén)用(yòn•g)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)和(hé)公務接待費(fèi)。其中δ，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務出國(guó)(境)的(de)國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)∑外(wài)城(chéng)市(shì)間(jiān)交通(tōng)費(fèi)、住宿費(fèi)、夥食費(fèi)、培訓費(fèi)、公雜(÷zá)費(fèi)等支出；公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)反映單位公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出(含≠車(chē)輛(liàng)購(gòu)置稅、牌照(zhào)費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過$路(lù)費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用(yòng)等支出；公務接待費(fèi)反映單位按規定開(kāi)支的(de)各類公務接待(含外(wài)賓γ接待)費(fèi)用(yòng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分(fēn)  附件(jiàn)

附件(jiàn)1 ：  

2023年(nián)度襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護專項經費(fèi)項目績效自(zì)​評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：          &nbs≈p; 填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結轉），執行(xíng)數→(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn₹)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A），₩反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(fēn£)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别按照(zhào)該指标對(du₩ì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确¥定分(fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wδèi)必評指标

 

附件(jiàn)2：

2023年(nián)度醫(yī)療服務與保障能(néng)力提升項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：            填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結轉），執行(xí↑ng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)☆資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重£*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(f§ēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yγī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、5→0-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xín'g)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

 

 

附件(jiàn)3：

2023年(nián)度醫(yī)療設備購(gòu)置項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：          &≥nbsp; 填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(n₩ián)結餘結轉），執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資≈金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)✘額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)≥=權重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(fēn)不(bù)得(de)§突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fεēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含8≈0%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分( fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

 

附件(jiàn)4：

2023年(nián)度醫(yī)院建設補助項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：            填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīnΩ)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結轉），執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jī♠n)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)α算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A），反向指标（即÷目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先₩彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别σ按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí)，€以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

 

附件(jiàn)5：

2023年(nián)度醫(yī)院救治能(néng)力提升工(gōng)程項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：          ≈  填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jī∞n)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結轉），執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位≈财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn✔)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(d↔e)分(fēn)=權重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得☆(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(d¥e)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、∞未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(εlǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)6：

2023年(nián)度試點公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共衛生(shēng)單位

主要(yào)領導獎勵績效項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：            填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結€轉），執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(su✔àn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)₹分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(s✘uàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别按照(zhào)該☆指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn♠)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

 

附件(jiàn)7：

2023年(nián)度廊坊東大中西醫結合醫院方艙醫(yī)院

升級改造項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：            填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結≤轉），執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàngΩ)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,®得(de)分(fēn)=權重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fē↔n)=權重*A/B），得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(Ωfēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别按照(zhào)'該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí♠)，以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suγàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。×

 

附件(jiàn)8：

2023年(nián)度廊坊東大中西醫結合醫院可(kě)轉換ICU

建設項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：            填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(nián)π結餘結轉），執行(xíng)數(shù)為(wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)資金(jīn)額度加權π平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)‌分(fēn)=權重*B/A），反向指标（即目标值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權重總額。定量指标先彙總完Ω成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分‌(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(•fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn)額度為(wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。

附件(jiàn)9：

2023年(nián)度引進高(gāo)層次人(rén)才項目績效自(zì)評表

單位名稱（蓋章(zhāng)）：            填報(bào)日(rì)期：2024.3.4

備注：

1.預算(suàn)執行(xíng)情況口徑：預算(suàn)數(shù)為(wèi)調整後财政資金(jīn)總額（包括上(shàng)年(nián)結餘結轉），執行(xíng)數(shù)為(•wèi)資金(jīn)使用(yòng)單位财政資金(jīn)實際支出數(shù)。

2.定量指标完成數(shù)彙總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算(suàn)，相(xiàng)對(duì)值按照(zhào)♠資金(jīn)額度加權平均計(jì)算(suàn)。定量指标計(jì)分(fēn)原則：正向指标（即目标值為(wèi)≥X,得(de)分(fēn)=權重*B/A），反向指标（即目标‍值為(wèi)≤X，得(de)分(fēn)=權重*A/B），得(de)分(fēn)不(bù)得(de)突破權'重總額。定量指标先彙總完成數(shù)，再計(jì)算(suàn)得(de)分(fēn)。

3.定性指标計(jì)分(fēn)原則：達成預期指标、部分(fēn)達成預期指标并具有(yǒu)一(yī)定效果、未達成預期指标且效果較差三檔，分(fēn)别按照(zhào)該指标對(duì)應∞分(fēn)值區(qū)間(jiān)100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理(lǐ)确定分(fēn)值。彙總時(shí)，以資金(jīn)額度為(♠wèi)權重，對(duì)分(fēn)值進行(xíng)加權平均計(jì)算(suàn)。

4.基于經濟性和(hé)必要(yào)性等因素考慮，滿意度指标暫可(kě)不(bù)作(zuò)為(wèi)必評指标。