廊坊東大中西醫結合醫院2025年(nián)度單位預算(suàn)

廊坊東大中西醫結合醫院2025年(nián)度單位預算(suàn)

目    錄

第一(yī)部分(fēn) 單位概況

一(yī)、單位主要(yào)職責

二、機(jī)構設置情況

第二部分(fēn) 單位2025年(nián)度單位預算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

一(yī)、2025年(nián)單位預算(suàn)收支情況

二、2025年(nián)财政撥款收支情況

三、2025年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款預算(suàn)支出情況

四、2025年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款預算(suàn)基本支出情況

五、2025年(nián)政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況

六、2025年(nián)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款預算(suàn)收支情況

七、2025年(nián)财政撥款“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況

八、其他(tā)重要(yào)事(shì)項情況說(shuō)明(míng)

第三部分(fēn) 單位2025年(nián)度單位預算(suàn)表

一(yī)、收入支出預算(suàn)總表

二、收入預算(suàn)表

三、支出預算(suàn)表

四、财政撥款收入支出預算(suàn)總表

五、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出預算(suàn)表

六、一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出預算(suàn)明(míng)細表

七、政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出預算(suàn)表

八、一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表

九、項目支出表

第四部分(fēn) 名詞解釋 

第五部分(fēn) 附件(jiàn)

第一(yī)部分(fēn)  單位概況 

一(yī)、單位主要(yào)職責

廊坊東大中西醫結合醫院是(shì)市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)管理(lǐ)的(de)♦公益二類事(shì)業(yè)單位，為(wèi)正縣級。主要(yào)職責是(shì)：

（一(yī)）貫徹落實新時(shí)期我國(guó)衛生(shēng)與健康工(gōng)作(zuò)方針，堅持公益性，強化(huà)以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主的(de)辦λ院模式和(hé)服務功能(néng)，注重在疾病治療、預防和(hé)康複中發揮中醫(yī)藥特色優勢，保障人(rén)民(mín)群衆健康，推動÷醫(yī)院各方面工(gōng)作(zuò)健康發展。

（二）為(wèi)人(rén)民(mín)群衆提供以中、西(xī)醫(yī)結合服務為(wèi)主的(de)醫(yī)療保健、疾 病預防、健康教育、健康科(kē)普等醫(yī)療和(hé)一(yī)定的(de)公共衛生(shēng)服務→。

（三）遵循中醫(yī)藥人(rén)才成長(cháng)規律，承擔院校(xiào)醫(yī)學教育、畢業(yè)後醫(yī)學教育（含住院醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓、專科✔(kē)醫(yī)師(shī)規範化(huà)培訓）和(hé)繼續醫(yī)學教育，積極開(kāi)展中醫(yī)藥師(shī)承教育，不(bù)斷提升醫(yī)學人(rén)←才能(néng)力素質和(hé)工(gōng)作(zuò)水(shuǐ)平。

（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學和(hé)基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科(kē)技(jì)成果轉化(huà)。

（五）按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關單位批準的(de)範圍開(kāi)展對(duì)外(wài)技(jì)術(shù)交流和(hé)國(guó)際合作(zuò)。

（六）按照(zhào)舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關單位批準的(de)範圍開(kāi)展涉外(wài)醫(yī)療服務，承擔重大(dà)→活動醫(yī)療保障任務，承擔突發公共事(shì)件(jiàn)的(de)醫(yī)療衛生(shēng)救助。

（七）根據規劃和(hé)需求，經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關單位批準，可(kě)與社會(huì)力量合作(zuò)舉辦新的(de)非營利性醫(yī)療機(jī)構或在人(rén)才、管α理(lǐ)、服務、技(jì)術(shù)、品牌等方面建立協議(yì)合作(zuò)關系。

（八）經舉辦主體(tǐ)和(hé)有(yǒu)關單位批準，與相(xiàng)關醫(yī)療機(jī)構組成醫(yī)聯體(tǐ)或醫(yī←)共體(tǐ)，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢(màn)分(fēn)治、上(shàng)下(xià)聯動的‍(de)分(fēn)級診療模式。

（九）開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下(xià)鄉(xiāng)等健康扶貧和(hé)志¥(zhì)願者服務工(gōng)作(zuò)。

（十）承擔上(shàng)級黨委和(hé)政府交辦的(de)其他(tā)事(shì)項。

二、機(jī)構設置情況

根據襄機(jī)編〔2017〕58号、襄機(jī)編〔2018〕29号文(wén)件(jiàn)等批複，市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)±院內(nèi)設職能(néng)科(kē)室16個(gè)，分(fēn)别是(shì)：黨政辦公室、組織人(rén)事(shì)部、計(jì)劃财務部、醫(yī)療管理(lǐ)≠中心、醫(yī)務部（含科(kē)教辦、質控辦、病案室）、護理(lǐ)部、門(mén)診部、感染管理(lǐ)辦公室、醫(yī)療保險辦公室、宣傳策劃部、紀檢（監察）審計(jì)部、保衛♣部、總務部、設備信息部、公共衛生(shēng)部（健康管理(lǐ)辦）、規劃發展部（健康聯合體(tǐ)辦公室）。工(gōng)會(huì)、共青團、婦女(nǚ)工(gōng)作(∞zuò)等群團組織按有(yǒu)關《章(zhāng)程》設置。

根據《國(guó)家(jiā)中醫(yī)藥管理(lǐ)局關于規範中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)院與臨床科(kē)室名 稱的(de)通(tōng)知(zhī)》（國(guó)中醫(yī)藥發〔2008〕12号）精神，結合《三級中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院評審标準（2017年(nián)版）》科(kē)室建設要(yào)求，目前業(yè)務科(kē)室共計(jì)48個(gè)，分(fēn)别是(shì)：心血管科(kē)/心內(nèi)科(kē)、肺病科(kē)/呼吸內(πnèi)科(kē)、腦(nǎo)病科(kē)/神經內(nèi)科(kē)、脾胃病科(kē)/消化(huà)內(nèi)科(k→ē)、腎病科(kē)、內(nèi)分(fēn)泌科(kē)、神志(zhì)病科(kē)/心理(lǐ)科(✔kē)、康複科(kē)、針灸科(kē)、推拿(ná)科(kē)、老(lǎo)年(nián)病醫(yī)學科(kē)、感染科(kē)、普外(wài)科(kē)&、肛腸科(kē)、泌尿外(wài)科(kē)、神經外(wài)科(kē)、心胸外(wài)科(kē)、骨傷科(kē)/骨科(kē)、麻醉科(kē)/手術(shù)室、婦科(kē)、産科♠(kē)、兒(ér)科(kē)、急診醫(yī)學科(kē)、重症醫(yī)學科(kē)、口腔科(kē)/颌面外(wài)科(k♣ē)、眼科(kē)、耳鼻咽喉科(kē)、醫(yī)療美(měi)容科(kē)、皮膚科(kē)、治未病科(kē)、腫瘤科(kē)、疼痛科(€kē)、健康管理(lǐ)中心（體(tǐ)檢科(kē)）、兒(ér)童康複科(kē)、兒(ér)童保健科(kē)、藥學部、醫(yī)學檢驗科(kē)、輸血科(kē)、病理(lǐ)科(k‍ē)、放(fàng)射影(yǐng)像科(kē)、超聲影(yǐng)像科(kē)、消毒供應中心、營養科ε(kē)、劉集機(jī)場(chǎng)醫(yī)療急救站(zhàn)、高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)社區(qū)衛生(shēn→g)服務中心、高(gāo)新區(qū)深圳工(gōng)業(yè)園社區(qū)衛生(shēng)服務中心、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院汽車(c©hē)園辦分(fēn)院（高(gāo)新區(qū)米莊衛生(shēng)院）、市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院高(gāo)↔新園辦分(fēn)院（高(gāo)新區(qū)團山(shān)衛生(shēng)院）。

臨時(shí)部門(mén)4個(gè)：創建三級甲等中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院辦公室、醫(yī)院物(wù)價管理(lǐ)辦公室、應急管理(lǐ)辦公室、醫(y♦ī)院基本建設項目管理(lǐ)辦公室。 

第二部分(fēn)  2025年(nián)度單位預算(suàn)情況說(shuō)明(míng)

一(yī)、2025年(nián)單位預算(suàn)收支情況

2025年(nián)度收、支總計(jì)均為(wèi)21826.84萬元。與2024年(nián)度相π(xiàng)比，收、支總計(jì)各減少(shǎo)589.47萬元，下(xià)降2.63%，主要(yào)原因是(shì)醫(yī)院步入三級醫(yī)院行(xín→g)列，事(shì)業(yè)收入較2024年(nián)增加1000萬元，但(dàn)因政府貼息貸款購(gòu)置設備銀(yí♠n)行(xíng)授信到(dào)期，銀(yín)行(xíng)貸款收入較2024年(nián)減少(shǎo)1658.61萬元。 

           2025年(nián)度收入合計(jì)21826.84萬元，與2024年(nián)度相(xiàng)比，收入合計(jì)減σ少(shǎo)589.47萬元，下(xià)降2.63%。其中：财政撥款收入856.79萬元，占本年(nián)收入3.92 %；上(shàng)級補助收入48萬元，占本年(πnián)收入0.22%；事(shì)業(yè)收入19500萬元，占本年(nián)收入89.34↕%；其他(tā)收入1422.05萬元，占本年(nián)收入6.52%。 

2025年(nián)度支出合計(jì)21826.84萬元，與2024年(nián)度相(xiàn₩g)比，支出合計(jì)減少(shǎo)589.47萬元，下(xià)降2.63%。其中：基本支出4263.78萬元，占本年(nián)支出19.53%；項目支出17563.06萬元，占本年(nián)支出80.47%。

二、2025年(nián)财政撥款收支情況

2025年(nián)度财政撥款收、支總計(jì)均為(wèi)856.79萬元。與2024年(nián)度相(xiàng)比，财政撥款收、支總計(jì)各增加21.14萬元，增長(cháng)2.53%。主要(yào)原因是(shì)醫(yī)院食堂投入使用(yòng)，國(guó)有(yǒu)資産出租出借收人(rén)增加。

2025年(nián)度财政撥款收入中，一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款收入856.79萬元，比2024年(nián)度預算(suàn)數(shù)增加21.14萬元。增加主要(yào)原因是(shì)醫(yī)院食堂投入使用(yòng)，國(guó)有(yǒu)資産出租出借收人(rén)增加。

三、2025年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款預算(suàn)支出情況

（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出預算(suàn)總體(tǐ)情況。

2025年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出856.79萬元，占本年(nián)支出合計(jì)的(de)3.92%。與2024年(nián)度相(xiàng)比，一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出增加21.14萬元，增長(cháng)2.53%。主要(yào)原因醫(yī)院食堂投入使用(yòng)，國(guó)有(yǒu)資産出租出借收人(rén)增加。

（二）一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出預算(suàn)結構情況。

2025年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款支出856.79萬元，全部為(wèi)衛生(shēng)健康支出（類）支出，主要(yào)用(yòng)于綜合醫(yī)院支出856.79萬元。

四、2025年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款預算(suàn)基本支出情況

2025年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款基本支出374.59萬元，其中：人(rén)員(yuán)經費(fèi)374.49萬元，主要(yào)包括：基本工(gōng)資374.59萬元。

本單位無一(yī)般公共預算(suàn)公用(yòng)經費(fèi)支出。

五、2025年(nián)政府性基金(jīn)預算(suàn)支出情況

本單位當年(nián)無政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款收入支出。

六、2025年(nián)國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款預算(suàn)收支情況

本單位當年(nián)無國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)财政撥款支出。

七、2025年(nián)财政撥款“三公”經費(fèi)預算(suàn)情況 

本單位2025年(nián)度一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)預算(suàn)為(w↕èi)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務接待費(fèi)0萬元，公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fè✘i)0萬元，公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)費(fèi)0萬元，無增減情況。

八、 其他(tā)重要(yào)事(shì)項情況說(shuō)明(míng)

（一(yī)）機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出說(shuō)明(míng)

         & nbsp; 本單位 2025年(nián)度機(jī)關運行(xíng)經費(fèi)支出374.59萬元，比2024年(nián)λ預算(suàn)數(shù)增加25.5萬元，增長(cháng)7.3%。主要(yào)原因是(shì)： 2025年(nián)非稅收入預∑算(suàn)增加25.5萬元。 

（二）政府采購(gòu)支出說(shuō)明(míng) 

本單位2025年(nián)度政府采購(gòu)支出總額2513萬元，其中：政府采購(gòu)貨物(wù)支出2513萬元。 

（三）國(guó)有(yǒu)資産占用(yòng)情況說(shuō)明(míng)

             我單位辦公用(yòng)房(fáng∞)面積1688.29平方米、實用(yòng)機(jī)動車(chē)6輛(liàng)其中：特種專業(yè)技(jì)術(shù)用(yòng)車(chē)4輛(liàng)：車(c®hē)牌号分(fēn)别為(wèi)：鄂FJH996、鄂FR12Q2、鄂FR13V0、鄂FBZ219；應急保障用(yòng)車(chē)1→輛(liàng)：車(chē)牌号為(wèi)鄂FT11T1；其他(tā)用(yòng)車(chē)1輛(liàng)：車(chē)牌号為(wèi)鄂FJK226。截至202✘4年(nián)12月(yuè)31日(rì)，單位價值50-100萬元專用(yòng)設備20台，單位價值100萬元以上(shàng)專用(yòn≥g)設備16台。

（四）預算(suàn)績效情況說(shuō)明(míng) 

1.重點項目“襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護項目”主要(yào)內(nèi¥)容是(shì)： 襄陽機(jī)場(chǎng)經過擴建以後，市(shì)政府決定由市(shì)中西(xī)醫(yī)結合醫(yī)院和(hé)襄陽機(jī)場(chǎng)₩共同承擔機(jī)場(chǎng)的(de)緊急醫(yī)學救援任務。根據市(shì)政府《襄陽機(jī)場(chǎng)改擴建項目建設專題會(<huì)議(yì)紀要(yào)》（2018年(nián)第58期）規定，同意按照(zhào)7級标準配備機(jī)場(chǎng)應急救護人(rén)員(yuán)。襄陽機(jī)場(chǎng)申請(±qǐng)7級應急救援共需22人(rén)，按照(zhào)年(nián)人(rén)均10萬元予以保障。2025年(nián)預算(suàn)安排158.40萬元，其中，✘一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款158.40萬元。2025年(nián)度項目績效總目标是(shì)完成2025年(nián)度機(jī)場(chǎng)醫(yī)療應急救援任務；機(jī)場(chǎng)應急救護專項經費γ(fèi)專款專用(yòng)，保障機(jī)場(chǎng)患者救治率100％；嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)人(rén)員(yuán∑)經費(fèi)，預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率達到(dào)100％；服務對(duì)象滿意度達到(dào)90％以上(shàng)。成本指♠标：預算(suàn)控制(zhì)率≤100%。産出指标：襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率=100%，襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率=100%。效益指标：提升襄陽市(shì)城(chéng)市(shπì)形象。滿意度指标：服務對(duì)象滿意度≥90%。具體(tǐ)表格見(jiàn)附件(jiàn)。

2.重點項目“醫(yī)院建設補助項目”主要(yào)內(nèi)容是(shì)：鑒于醫(yī)院基礎弱、抵禦風(fēng)險能(néng)力不(bù)足，申請(qǐng)将©财政補助資金(jīn)從(cóng)383.89萬元增加到(dào)864萬元。為(wèi)支持該院發展，建議(yì)從(cóng)2021年(nián₩)起按其利息支出的(de)50%予以專項補助165萬元，并納入單位部門(mén)預算(suàn)。2025年(nián)預算(suàn)安排118.8萬元，其中，一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款118.8萬₹元。2025年(nián)度項目績效總目标是(shì)按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要(yào)求，結合我院實際情況，完成我院1億元專項債券的(de)還(hái)本付息工(gōng)作(zuò)，專項資金(jīn)專款專用(yòng)，還(hái)本付息及時(shí)高©(gāo)效。提高(gāo)地(dì)方政府專項債券資金(jīn)使用(yòng)率，緩解我院資金(jīn)壓力∏。預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率達到(dào)100％。成本指标：嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)。産出指标：政府債券利息支付率=100%，債券資金(jīn)專款專用(yòng)，債券利息按要(yào)求還(hái)款。效益指标：債券發揮效益。

具體(tǐ)表格見(jiàn)附件(jiàn)。

第三部分(fēn) 2025年(nián)度單位預算(suàn)表

見(jiàn)附件(jiàn)

第四部分(fēn) 名詞解釋

一(yī)、财政撥款收入：指單位從(cóng)同級财政部門(mén)取得(de)的(de)财政預算(suàn)資金(jīn)。

二、其他(tā)收入：指除“财政撥款收入”“上(shàng)級補助收入”“事(shì)業(yè)收入”“經營收入&rd₹quo;等以外(wài)的(de)收入。主要(yào)是(shì)存款利息收入等。

三、年(nián)初結轉和(hé)結餘：指以前年(nián)度尚未完成、結轉到(dào)本年(nián)按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的(≥de)資金(jīn)。

四、年(nián)末結轉和(hé)結餘：指本年(nián)度或以前年(nián)度預算(suàn)安排、因客觀條件(jiàn)發生(shēng)變化(huà)無π法按原計(jì)劃實施，需要(yào)延遲到(dào)以後年(nián)度按有(yǒu)關規定繼續使用(yòng)的(de)資金(jī n)。

五、基本支出：指為(wèi)保障機(jī)構正常運轉、完成日(rì)常工(gōng)作(zuò)任務而發生(shēng)的(de)人(rén)員(yuán)支出（包括基本工(g∏ōng)資、津貼補貼等）和(hé)公用(yòng)支出（包括辦公費(fèi)、水(shuǐ)電(diàn)費(fèi)、郵電(diàn)§費(fèi)、交通(tōng)費(fèi)、差旅費(fèi)等）。   

六、項目支出：指在基本支出之外(wài)為(wèi)完成特定行(xíng)政任務和(hé)事(shì)業(yè)發展目标所發生(shēng)的(de)支出。

七、“三公”經費(fèi)：是(shì)指用(yòng)财政撥款安排的(de)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公∑務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)維護費(fèi)、公務接待費(fèi)。

八、政府采購(gòu)：是(shì)指各級國(guó)家(jiā)機(jī)關、事(shì)業(yè)單位和(hé)團體(tǐ)組織，使用(yòng)财政性資金(jīn)采購(✘gòu)依法制(zhì)定的(de)集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的(de)或者采購(gòu)限額标準以上( shàng)的(de)貨物(wù)、工(gōng)程和(hé)服務的(de)行(xíng)為(wèi)。政府采購(gòu)不♥(bù)僅是(shì)指具體(tǐ)的(de)采購(gòu)過程，而且是(shì)采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理(lǐ)的(d©e)總稱，是(shì)一(yī)種對(duì)公共采購(gòu)管理(lǐ)的(de)制(zhì)度，&是(shì)一(yī)種政府行(xíng)為(wèi)。

第五部分(fēn)  附件(jiàn)

附表1：單位預算(suàn)公開(kāi)表

附表2：重點項目績效表

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表1
收支總表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院			單位：萬元
收      入		支      出
項    目	預算(suàn)數(shù)	項    目	預算(suàn)數(shù)
一(yī)、一(yī)般公共預算(suàn)撥款收入	856.79	一(yī)、一(yī)般公共服務支出
經費(fèi)撥款（補助）	736.79	二、公共安全支出
行(xíng)政事(shì)業(yè)單位資産收益撥款		三、教育支出
專項收入		四、科(kē)學技(jì)術(shù)支出
其他(tā)納入預算(suàn)管理(lǐ)的(de)非稅撥款	120.00	五、文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出
預算(suàn)內(nèi)基本建設投資		六、社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出	813.74
一(yī)般公共預算(suàn)轉移支付		七、衛生(shēng)健康支出	20,605.81
二、政府性基金(jīn)預算(suàn)撥款收入		八、節能(néng)環保支出
政府性基金(jīn)财政撥款		九、城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出
政府性基金(jīn)轉移支付		十、農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出
三、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)撥款收入		十一(yī)、交通(tōng)運輸支出
四、财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)收入		十二、資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出
五、事(shì)業(yè)收入	19,500.00	十三、商業(yè)服務業(yè)等支出
六、事(shì)業(yè)單位經營收入		十四、金(jīn)融支出
七、上(shàng)級補助收入	48.00	十五、援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出
八、附屬單位上(shàng)繳收入		十六、自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出
九、其他(tā)收入	1,422.05	十七、住房(fáng)保障支出	407.29
		十八、糧油物(wù)資儲備支出
		十九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出
		二十、災害防治及應急管理(lǐ)支出
		廿一(yī)、其他(tā)支出
		廿二、債務還(hái)本支出
		廿三、債務付息支出
		廿四、債務發行(xíng)費(fèi)用(yòng)支出
本年(nián)收入合計(jì)	21,826.84	本年(nián)支出合計(jì)	21,826.84
上(shàng)年(nián)結轉結餘		年(nián)終結轉結餘
收    入    總    計(jì)	21,826.84	支    出    總    計(jì)	21,826.84
備注：财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)收入是(shì)指教育收費(fèi)收入；事(shì)業(yè)收入不(bù)含教育收費(fèi)收入，下(x"ià)同。

<

表2

收入總表

填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院

單位：萬元

部門(mén)（單位）代碼

部門(mén)（單位）名稱

合計(jì)

本年(nián)收入

上(shàng)年(nián)結轉結餘

小(xiǎo)計(jì)

一(yī)般公共預算(suàn)

政府性基金(jīn)預算(suàn)

财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)

事(shì)業(yè)收入

事(shì)業(yè)單位經營收入

上(shàng)級補助收入

附屬單位上(shàng)繳收入

其他(tā)收入

小(xiǎo)計(jì)

一(yī)般公共預算(suàn)

政府性基金(jīn)預算(suàn)

财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)

單位資金(jīn)

合計(jì)

21,826.84

21,826.84

856.79

19,500.00

48.00

1,422.05

802017

廊坊東大中西醫結合醫院

21,826.84

21,826.84

856.79

19,500.00

48.00

1,422.05

<

 

 

表3
支出總表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院							單位：萬元
科(kē)目編碼	科(kē)目名稱	合計(jì)	基本支出	項目支出	事(shì)業(yè)單位經營支出	上(shàng)繳上(shàng)級支出	對(duì)附屬單位補助支出
	合計(jì)	21,826.84	4,263.78	17,563.06
208	社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出	813.74	813.74
20805	行(xíng)政事(shì)業(yè)單位養老(lǎo)支出	813.74	813.74
2080502	事(shì)業(yè)單位離(lí)退休	151.04	151.04
2080505	機(jī)關事(shì)業(yè)單位基本養老(lǎo)保險繳費(fèi)支出	441.80	441.80
2080506	機(jī)關事(shì)業(yè)單位職業(yè)年(nián)金(jīn)繳費(fèi)支出	220.90	220.90
210	衛生(shēng)健康支出	20,605.81	3,042.76	17,563.06
21002	公立醫(yī)院	20,281.16	2,718.11	17,563.06
2100201	綜合醫(yī)院	20,281.16	2,718.11	17,563.06
21011	行(xíng)政事(shì)業(yè)單位醫(yī)療	324.65	324.65
2101102	事(shì)業(yè)單位醫(yī)療	192.00	192.00
2101199	其他(tā)行(xíng)政事(shì)業(yè)單位醫(yī)療支出	132.65	132.65
221	住房(fáng)保障支出	407.29	407.29
22102	住房(fáng)改革支出	407.29	407.29
2210201	住房(fáng)公積金(jīn)	407.29	407.29

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表4
财政撥款收支總表
填報(bào)單位:[802017]廊坊東大中西醫結合醫院			單位：萬元
收      入		支      出
項目	預算(suàn)數(shù)	項目	預算(suàn)數(shù)
一(yī)、本年(nián)收入	856.79	一(yī)、本年(nián)支出	856.79
（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)撥款	856.79	（一(yī)）一(yī)般公共服務支出
經費(fèi)撥款（補助）	736.79	（二）公共安全支出
行(xíng)政事(shì)業(yè)單位資産收益撥款		（三）教育支出
專項收入		（四）科(kē)學技(jì)術(shù)支出
其他(tā)納入預算(suàn)管理(lǐ)的(de)非稅撥款	120.00	（五）文(wén)化(huà)旅遊體(tǐ)育與傳媒支出
預算(suàn)內(nèi)基本建設投資		（六）社會(huì)保障和(hé)就(jiù)業(yè)支出
一(yī)般公共預算(suàn)轉移支付		（七）衛生(shēng)健康支出	856.79
（二）政府性基金(jīn)預算(suàn)撥款		（八）節能(néng)環保支出
政府性基金(jīn)财政撥款		（九）城(chéng)鄉(xiāng)社區(qū)支出
政府性基金(jīn)轉移支付		（十）農(nóng)林(lín)水(shuǐ)支出
（三）國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)撥款		（十一(yī)）交通(tōng)運輸支出
二、上(shàng)年(nián)結轉		（十二）資源勘探工(gōng)業(yè)信息等支出
（一(yī)）一(yī)般公共預算(suàn)撥款		（十三）商業(yè)服務業(yè)等支出
（二）政府性基金(jīn)預算(suàn)撥款		（十四）金(jīn)融支出
（三）國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)撥款		（十五）援助其他(tā)地(dì)區(qū)支出
		（十六）自(zì)然資源海(hǎi)洋氣象等支出
		（十七）住房(fáng)保障支出
		（十八）糧油物(wù)資儲備支出
		（十九）國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)支出
		（二十）災害防治及應急管理(lǐ)支出
		（廿一(yī)）其他(tā)支出
		（廿二）債務還(hái)本支出
		（廿三）債務付息支出
		（廿四）債務發行(xíng)費(fèi)用(yòng)支出
		二、年(nián)終結轉結餘
收   入   總   計(jì)	856.79	支   出   總   計(jì)	856.79

<

表5
一(yī)般公共預算(suàn)支出表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院						單位：萬元
科(kē)目編碼	科(kē)目名稱	合計(jì)	基本支出			項目支出
			小(xiǎo)計(jì)	人(rén)員(yuán)經費(fèi)	公用(yòng)經費(fèi)
	合計(jì)	856.79	374.59	374.59		482.20
210	衛生(shēng)健康支出	856.79	374.59	374.59		482.20
21002	公立醫(yī)院	856.79	374.59	374.59		482.20
2100201	綜合醫(yī)院	856.79	374.59	374.59		482.20

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表6
一(yī)般公共預算(suàn)基本支出表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院				單位：萬元
部門(mén)預算(suàn)支出經濟分(fēn)類科(kē)目		本年(nián)一(yī)般公共預算(suàn)基本支出
科(kē)目編碼	科(kē)目名稱	合計(jì)	人(rén)員(yuán)經費(fèi)	公用(yòng)經費(fèi)
	合計(jì)	374.59	374.59
301	工(gōng)資福利支出	374.59	374.59
30101	基本工(gōng)資	374.59	374.59

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表7
一(yī)般公共預算(suàn)“三公”經費(fèi)支出表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院					單位:萬元
“三公”經費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行(xíng)費(fèi)			公務接待費(fèi)
		小(xiǎo)計(jì)	公務用(yòng)車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務用(yòng)車(chē)運行(xíng)費(fèi)

<

表8
政府性基金(jīn)預算(suàn)支出表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院				單位：萬元
科(kē)目編碼	科(kē)目名稱	本年(nián)政府性基金(jīn)預算(suàn)支出
		合計(jì)	基本支出	項目支出

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表9
項目支出表
填報(bào)單位：[802017]廊坊東大中西醫結合醫院										單位：萬元
項目分(fēn)類	項目名稱	合計(jì)	本年(nián)撥款			财政撥款結轉結餘			财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)	單位資金(jīn)
			一(yī)般公共預算(suàn)	政府性基金(jīn)預算(suàn)	國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)	一(yī)般公共預算(suàn)	政府性基金(jīn)預算(suàn)	國(guó)有(yǒu)資本經營預算(suàn)
	合計(jì)	17,563.06	482.20							17,080.86
	廊坊東大中西醫結合醫院	17,563.06	482.20							17,080.86
其他(tā)運轉類	襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護項目經費(fèi)	158.40	158.40
其他(tā)運轉類	醫(yī)療設備購(gòu)置	36.00	36.00
其他(tā)運轉類	醫(yī)院建設補助項目	118.80	118.80
其他(tā)運轉類	廊坊東大中西醫結合醫院事(shì)業(yè)運行(xíng)項目經費(fèi)	17,032.86								17,032.86
本級支出項目	衛生(shēng)健康專項-試點公立醫(yī)院院長(cháng)年(nián)薪及公共衛生(shēng)單位主要(y₩ào)領導獎勵績效	66.00	66.00
本級支出項目	衛生(shēng)健康專項-公立醫(yī)院改革	103.00	103.00
本級支出項目	醫(yī)療服務與保障能(néng)力提升	48.00								48.00

  <

項目申報(bào)表

單位: 萬元

項目名稱

襄陽機(jī)場(chǎng)應急醫(yī)療救護項目經費(fèi)

項目編碼

42060025802Y000000102

項目主管部門(mén)

襄陽市(shì)衛生(shēng)健康委員(yuán)會(huì)

項目執行(xíng)單位

廊坊東大中西醫結合醫院

項目負責人(rén)

邢利民(mín)

聯系電(diàn)話(huà)

13597512067

單位地(dì)址

襄陽市(shì)高(gāo)新區(qū)東(dōng)風(fēng)汽車(chē)大(dà)道(dào)1号

郵政編碼

441000

項目屬性

01

支出項目類别

其他(tā)運轉類

起始年(nián)度

2025

終止年(nián)度

2025

項目立項依據

襄陽市(shì)财政資金(jīn)支出拟辦意見(jiàn)單20210507#關于申請(qǐng)襄陽機(jī)場(chǎng)應急救護相(xiàng)關費(fèi)π用(yòng)的(de)請(qǐng)示：根據市(shì)政府《襄陽機(jī)場(chǎng)改擴建項目建設專題會(huì)議(yì)紀要(yào)》規定，同意按照¥(zhào)7級标準配備機(jī)場(chǎng)應急救護人(rén)員(yuán)，所需費(fèi)用(yòng)由市(shì)财政保障。參考市(shì)财政當前®對(duì)單位運轉保障水(shuǐ)平，建議(yì)按人(rén)均10萬元綜合标準予以保障，據實算(suàn)賬，襄陽機(jī)場(chǎng)λ應急救護相(xiàng)關經費(fèi)年(nián)需220萬元。

項目實施方案

項目總預算(suàn)

158.4

項目當年(nián)預算(suàn)

158.4

項目前兩年(nián)預算(suàn)及當年(nián)預算(suàn)變動情況

2023年(nián)預算(suàn)安排176萬元，2024年(nián)預算(suàn)安排壓縮至158.4萬元，2025年(nián)預算(suàn)安排158.Ω4萬元，與上(shàng)年(nián)一(yī)緻，無變動。

項目資金(jīn)來(lái)源

來(lái)源項目

金(jīn)額

合計(jì)

158.4

一(yī)般公共預算(suàn)财政撥款

158.4

其中：申請(qǐng)當年(nián)預算(suàn)撥款

158.4

政府性基金(jīn)預算(suàn)财政撥款

0

财政專戶管理(lǐ)資金(jīn)

0

單位資金(jīn)

0

其中：使用(yòng)上(shàng)年(nián)度财政撥款結轉

0

項目支出明(míng)細測算(suàn)

項目活動

活動內(nèi)容表述

支出經濟分(fēn)類

金(jīn)額

測算(suàn)依據及說(shuō)明(míng)

備注

42060025802Y000000102

襄陽機(jī)場(chǎng)經過擴建以後，市(shì)政府決定由市(shì)中西(xī)醫(yī)€結合醫(yī)院和(hé)襄陽機(jī)場(chǎng)共同承擔機(jī)場(chǎng)的(de)緊急醫(yī)學救援任務ε。根據市(shì)政府《襄陽機(jī)場(chǎng)改擴建項目建設專題會(huì)議(yì)紀要(yào)》（2018年(nián)¶第58期）規定，同意按照(zhào)7級标準配備機(jī)場(chǎng)應急救護人(rén)員(yuán)。襄陽機(jī)場(chǎng)申請(qǐng)7級應ε急救援共需22人(rén)，按照(zhào)年(nián)人(rén)均10萬元予以保障。

30101

158.4

醫(yī)院派出22名醫(yī)務人(rén)員(yuán)到(dào)機(jī)場(chǎng)急救站(zhàn)上(shàng)班，按照(zhào)人(rén)均10萬元/年(nián•)次算(suàn)，22人(rén)年(nián)需220萬元經費(fèi)。

項目采購(gòu)

品名

數(shù)量

金(jīn)額

項目績效總目标

名稱

目标說(shuō)明(míng)

長(cháng)期目标1

完成2025年(nián)度機(jī)場(chǎng)醫(yī)療應急救援任務；機(jī)場(chǎng)應急救護專項經費(fèi)專款專用(yòn∞g)，保障機(jī)場(chǎng)患者救治率100％；嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)人(rén)員(yuán)經費(fèi)，預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì≠)率達到(dào)100％；服務對(duì)象滿意度達到(dào)90％以上(shàng)。

年(nián)度目标1

完成2025年(nián)度機(jī)場(chǎng)醫(yī)療應急救援任務；機(jī)場(chǎng)應急救護專項經費(fèi)專款專≥用(yòng)，保障機(jī)場(chǎng)患者救治率100％；嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)人(rén)員(yuán)經費(fèi)，預算(suàn)↓執行(xíng)控制(zhì)率達到(dào)100％；服務對(duì)象滿意度達到(dào)90％§以上(shàng)。

長(cháng)期績效目标表

目标名稱

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

指标值

指标值确定依據

長(cháng)期目标1

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)控制(zhì)率

≤100%

計(jì)劃标準

産出指标

數(shù)量指标

襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率

＝100%

行(xíng)業(yè)标準

質量指标

襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率

＝100%

行(xíng)業(yè)标準

效益指标

社會(huì)效益指标

提升襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象

提高(gāo)

曆史标準

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

服務對(duì)象滿意度

≥90%

曆史标準

年(nián)度績效目标表

目标名稱

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

指标值

指标值确定依據

前年(nián)

上(shàng)年(nián)

預計(jì)當年(nián)實現(xiàn)

年(nián)度目标1

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)控制(zhì)率

≤100%

≤100%

≤100%

計(jì)劃标準

産出指标

數(shù)量指标

襄陽機(jī)場(chǎng)患者應急救援任務完成率

=100%

=100%

＝100%

行(xíng)業(yè)标準

質量指标

襄陽機(jī)場(chǎng)患者救治率

=100%

＝100%

＝100%

行(xíng)業(yè)标準

效益指标

社會(huì)效益指标

提升襄陽市(shì)城(chéng)市(shì)形象

提高(gāo)

提高(gāo)

提高(gāo)

曆史标準

滿意度指标

服務對(duì)象滿意度

服務對(duì)象滿意度

≥90%

≥90%

≥90%

曆史标準

  <

項目績效總目标

名稱

目标說(shuō)明(míng)

長(cháng)期目标1

按照(zhào)上(shàng)級部門(mén)要(yào)求，結合我院實際情況，完成我院1億元專項債券的(de)還(hái)本付息工(gōng)作(zuò•)，專項資金(jīn)專款專用(yòng)，還(hái)本付息及時(shí)高(gāo)效。提高(gāo)地(dì)方λ政府專項債券資金(jīn)使用(yòng)率，緩解我院資金(jīn)壓力。預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率達到(dào)100％。

年(nián)度目标1

債券利息按财政局要(yào)求，在規定之間(jiān)內(nèi)按時(shí)還(hái)款。債券資金(jīλn)專款專用(yòng)，僅用(yòng)于支付債券利息。預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率達到(dào)100%。按時(shí)還(hái)'款,政府債券利息支付率達到(dào)100%。

長(cháng)期績效目标表

目标名稱

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

指标值

指标值确定依據

長(cháng)期目标1

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

計(jì)劃标準

産出指标

數(shù)量指标

政府債券利息支付率

＝100%

計(jì)劃标準

質量指标

債券資金(jīn)專款專用(yòng)

用(yòng)于支付利息

計(jì)劃标準

時(shí)效指标

債券利息按要(yào)求還(hái)款

≤1年(nián)

計(jì)劃标準

年(nián)度績效目标表

目标名稱

一(yī)級指标

二級指标

三級指标

指标值

指标值确定依據

前年(nián)

上(shàng)年(nián)

預計(jì)當年(nián)實現(xiàn)

年(nián)度目标1

成本指标

經濟成本指标

預算(suàn)執行(xíng)控制(zhì)率

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

嚴格按照(zhào)預算(suàn)執行(xíng)

計(jì)劃标準

産出指标

數(shù)量指标

政府債券利息支付率

＝100%

＝100%

＝100%

計(jì)劃标準

質量指标

債券資金(jīn)專款專用(yòng)

用(yòng)于支付利息

用(yòng)于支付利息

用(yòng)于支付利息

計(jì)劃标準

時(shí)效指标

債券利息按要(yào)求還(hái)款

≤1年(nián)

≤1年(nián)

≤1年(nián)

計(jì)劃标準

效益指标

社會(huì)效益指标

債券發揮效益

發揮效益

發揮效益

發揮效益

計(jì)劃标準